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Exercício: 2013
Nome do Credor: TRANSP.COLETIVOS SAGRADA FAMILIA LT	Exportar os Dados

Número do empenho:	655	Data de lançamento:	25/02/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	1 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº02/2013	4.800,00	4.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2013	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº02/2013	4.800,00
25/02/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		4.800,00
12/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0021273 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 655/2013 - REF. MARÇO/2013 TRANSP.COLETIVOS SAGRADA FAMILIA LT - 1119			390,00
11/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000404 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 655/2013 - REF. ABRIL/2013 TRANSP.COLETIVOS SAGRADA FAMILIA LT - 1119			400,00
14/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002515 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 655/2013 - REF. MAIO/2013 TRANSP.COLETIVOS SAGRADA FAMILIA LT - 1119			360,00
11/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002727 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 655/2013 - REF. JUNHO/2013 TRANSP.COLETIVOS SAGRADA FAMILIA LT - 1119			400,00
17/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000176 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 655/2013 - REF. JULHO/2013 TRANSP.COLETIVOS SAGRADA FAMILIA LT - 1119			250,00
13/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000204 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 655/2013 - REF. AGOSTO/2013 TRANSP.COLETIVOS SAGRADA FAMILIA LT - 1119			100,00
10/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003011 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 655/2013 - REF. SETEMBRO/2013 TRANSP.COLETIVOS SAGRADA FAMILIA LT - 1119			330,00
11/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003051 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 655/2013 - REF. OUTUBRO/2013 TRANSP.COLETIVOS SAGRADA FAMILIA LT - 1119			130,00
11/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003226 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 655/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 TRANSP.COLETIVOS SAGRADA FAMILIA LT - 1119			270,00
10/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003326 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 655/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 TRANSP.COLETIVOS SAGRADA FAMILIA LT - 1119			400,00
23/12/2013	VALOR EMPENHADO A MAIOR		-1.370,00
23/12/2013	1	-1.370,00
31/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003471 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 655/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 TRANSP.COLETIVOS SAGRADA FAMILIA LT - 1119			400,00
TOTAL		3.430,00	3.430,00	3.430,00
SALDO A PAGAR				0,00