| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA |
| Número do empenho: | 668 | Data de lançamento: | 28/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA A FUNCIONARIA ELISETE FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2013 | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA A FUNCIONARIA ELISETE FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO | 200,00 | ||
| 28/02/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 200,00 | ||
| 28/02/2013 | ANULAR NESTA DATA | -200,00 | ||
| 01/03/2013 | ANULAR NESTA DATA | -200,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
