Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
668 |
Data de lançamento: |
28/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA A FUNCIONARIA ELISETE FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2013 |
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA A FUNCIONARIA ELISETE FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO |
200,00 |
|
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| 28/02/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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200,00 |
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| 28/02/2013 |
ANULAR NESTA DATA |
|
-200,00 |
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| 01/03/2013 |
ANULAR NESTA DATA |
-200,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
