Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ANA TERRA SEGUROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
783 |
Data de lançamento: |
01/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A SEGURO DOS VEICULOS PLACA ISI 0277 E ISI0282 DA SECRETARIA |
0,00 |
543,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2013 |
VALOR REFERENTE A SEGURO DOS VEICULOS PLACA ISI 0277 E ISI0282 DA SECRETARIA |
543,77 |
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| 01/03/2013 |
LIQUIDAÇÃO NESTA DATA |
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543,77 |
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| 19/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002312
PAGTO. REF. EMPENHO 783/2013
ANA TERRA SEGUROS - 3409 |
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543,77 |
| TOTAL |
543,77 |
543,77 |
543,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
