Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: LINCK S/A EQUIPAMENTO RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
784 |
Data de lançamento: |
01/03/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, E DESLOCAMENTO, CFE REQUISICAO, PARA CONCERTO DA MOTONIVELADORA VOLVO G930. |
0,00 |
1.295,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2013 |
VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, E DESLOCAMENTO, CFE REQUISICAO, PARA CONCERTO DA MOTONIVELADORA VOLVO G930. |
1.295,75 |
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01/03/2013 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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1.295,75 |
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22/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853032
PAGTO. REF. EMPENHO 784/2013
LINCK S/A EQUIPAMENTO RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS - 3549 |
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1.295,75 |
TOTAL |
1.295,75 |
1.295,75 |
1.295,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.