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Exercício: 2013
Nome do Credor: MKSNET INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	785	Data de lançamento:	01/03/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DA INTERNET MKSnet PARA O ANO DE 2013	0,00	1.114,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2013	VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DA INTERNET MKSnet PARA O ANO DE 2013	1.114,80
01/03/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		1.114,80
25/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000388 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 785/2013 - REF. MARÇO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 REF JANEIRO 2013			93,90
25/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000389 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 785/2013 - REF. MARÇO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 REF FEVERTEIRO			92,90
01/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002335 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 785/2013 - REF. MARÇO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			92,90
02/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000165 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 785/2013 - REF. ABRIL/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			92,90
31/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002564 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 785/2013 - REF. MAIO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			92,90
28/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002688 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 785/2013 - REF. JUNHO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			92,90
31/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002744 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 785/2013 - REF. JULHO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			92,90
03/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002917 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 785/2013 - REF. AGOSTO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			92,90
01/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003030 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 785/2013 - REF. SETEMBRO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			92,90
04/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003160 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 785/2013 - REF. OUTUBRO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			92,90
02/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003320 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 785/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			92,90
31/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003472 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 785/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			91,90
TOTAL		1.114,80	1.114,80	1.114,80
SALDO A PAGAR				0,00