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Última atualização realizada em 14/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MKSNET INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 785 Data de lançamento: 01/03/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DA INTERNET MKSnet PARA O ANO DE 2013 0,00 1.114,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2013 VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DA INTERNET MKSnet PARA O ANO DE 2013 1.114,80
01/03/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 1.114,80
25/03/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000388 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 785/2013 - REF. MARÇO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 REF JANEIRO 2013 93,90
25/03/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000389 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 785/2013 - REF. MARÇO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 REF FEVERTEIRO 92,90
01/04/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002335 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 785/2013 - REF. MARÇO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 92,90
02/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000165 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 785/2013 - REF. ABRIL/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 92,90
31/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002564 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 785/2013 - REF. MAIO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 92,90
28/06/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002688 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 785/2013 - REF. JUNHO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 92,90
31/07/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002744 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 785/2013 - REF. JULHO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 92,90
03/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002917 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 785/2013 - REF. AGOSTO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 92,90
01/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003030 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 785/2013 - REF. SETEMBRO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 92,90
04/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003160 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 785/2013 - REF. OUTUBRO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 92,90
02/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003320 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 785/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 92,90
31/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003472 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 785/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 91,90
TOTAL 1.114,80 1.114,80 1.114,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.