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Exercício: 2013
Nome do Credor: MKSNET INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	787	Data de lançamento:	01/03/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. AGRICULTURA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Agricultura
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERC. SEC. AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DA INTERNET MKSnet PARA O ANO DE 2013	0,00	598,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2013	VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DA INTERNET MKSnet PARA O ANO DE 2013	598,80
01/03/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		598,80
25/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002315 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 787/2013 - REF. MARÇO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 REF FEVEREIRO 2013			49,90
25/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002314 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 787/2013 - REF. MARÇO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 REF JANEIRO 2013			51,14
01/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002335 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 787/2013 - REF. MARÇO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			49,90
02/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002437 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 787/2013 - REF. ABRIL/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			49,90
31/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002615 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 787/2013 - REF. MAIO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			49,90
28/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002688 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 787/2013 - REF. JUNHO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			49,90
31/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002744 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 787/2013 - REF. JULHO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			49,90
03/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002917 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 787/2013 - REF. AGOSTO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			49,90
01/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003030 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 787/2013 - REF. SETEMBRO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			49,90
04/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003160 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 787/2013 - REF. OUTUBRO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			49,90
02/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003320 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 787/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			49,90
31/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003459 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 787/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			48,66
TOTAL		598,80	598,80	598,80
SALDO A PAGAR				0,00