Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MKSNET INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
788 |
Data de lançamento: |
01/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DA INTERNET MKSnet PARA O ANO DE 2013 |
0,00 |
634,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2013 |
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DA INTERNET MKSnet PARA O ANO DE 2013 |
634,80 |
|
|
| 01/03/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
634,80 |
|
| 25/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0022213
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 788/2013 - REF. MARÇO/2013
MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 |
|
|
112,90 |
| 25/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002222
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 788/2013 - REF. MARÇO/2013
MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 REF JANEIRO 2013 |
|
|
114,35 |
| 01/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002232
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 788/2013 - REF. MARÇO/2013
MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 |
|
|
112,90 |
| 31/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002373
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 788/2013 - REF. MAIO/2013
MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 |
|
|
112,90 |
| 10/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002444
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 788/2013 - REF. JUNHO/2013
MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 REF ABRIL 2013 |
|
|
112,90 |
| 28/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002477
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 788/2013 - REF. JUNHO/2013
MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 |
|
|
68,85 |
| TOTAL |
634,80 |
634,80 |
634,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
