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Exercício: 2013
Nome do Credor: MKSNET INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	789	Data de lançamento:	01/03/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DA INTERNET MKSnet PARA O ANO DE 2013 SEC SAUDE-NAAB	0,00	634,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2013	VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DA INTERNET MKSnet PARA O ANO DE 2013 SEC SAUDE-NAAB	634,80
01/03/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		634,80
25/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002219 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 789/2013 - REF. MARÇO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			52,90
25/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002218 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 789/2013 - REF. MARÇO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 REF JANEIRO 2013			52,90
01/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002232 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 789/2013 - REF. MARÇO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			52,90
31/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002373 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 789/2013 - REF. MAIO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			52,90
28/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002476 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 789/2013 - REF. JUNHO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			52,90
28/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002475 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 789/2013 - REF. JUNHO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 FAT REF ABIL 2013			58,54
31/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002554 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 789/2013 - REF. JULHO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			52,90
03/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002651 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 789/2013 - REF. AGOSTO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			52,90
01/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002711 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 789/2013 - REF. SETEMBRO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			52,90
04/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002811 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 789/2013 - REF. OUTUBRO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			52,90
02/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002725 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 789/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			52,90
31/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002592 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 789/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			47,26
TOTAL		634,80	634,80	634,80
SALDO A PAGAR				0,00