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Exercício: 2013
Nome do Credor: MKSNET INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	791	Data de lançamento:	01/03/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DA INTERNET MKSnet PARA O ANO DE 2013 SEC ADMINISTRACAO	0,00	5.760,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2013	VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DA INTERNET MKSnet PARA O ANO DE 2013 SEC ADMINISTRACAO	5.760,00
01/03/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		5.760,00
25/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002317 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 791/2013 - REF. MARÇO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 REF FEVEREIRO			92,90
25/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002317 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 791/2013 - REF. MARÇO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 REF FEVEREIRO 2013			480,00
25/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002316 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 791/2013 - REF. MARÇO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 REF JANEIRO 2013			480,00
01/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002335 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 791/2013 - REF. MARÇO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			480,00
02/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002437 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 791/2013 - REF. ABRIL/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			480,00
31/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002559 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 791/2013 - REF. MAIO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			480,00
28/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002688 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 791/2013 - REF. JUNHO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			480,00
31/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002744 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 791/2013 - REF. JULHO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			480,00
03/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002917 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 791/2013 - REF. AGOSTO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			480,00
01/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003030 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 791/2013 - REF. SETEMBRO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			480,00
04/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003160 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 791/2013 - REF. OUTUBRO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			480,00
02/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003320 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 791/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			480,00
31/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003470 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 791/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			387,10
TOTAL		5.760,00	5.760,00	5.760,00
SALDO A PAGAR				0,00