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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SANDRA GILMARA G. VARGAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 82 Data de lançamento: 02/01/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº01/2013 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 0,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2013 VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº01/2013 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 500,00
02/01/2013 VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ALMOÇO PARA PACIENTES INTERNADOS NO POSTO DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 500,00
21/01/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002062 PAGTO. REF. EMPENHO 82/2013 SANDRA GILMARA G. VARGAS - 3055 500,00
08/02/2013 CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS -420,00
08/02/2013 CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS -420,00
08/02/2013 CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS -420,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.