Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EUCLIDES QUEQUI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
829 |
Data de lançamento: |
01/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO VICE-PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA DA UNIDADE DE VICE- PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A DIARIA A PORTO ALEGRE MOTIVO AUDIENCIA COM DEPUTADO |
0,00 |
318,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2013 |
VALOR REFERENTE A DIARIA A PORTO ALEGRE MOTIVO AUDIENCIA COM DEPUTADO |
318,58 |
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| 01/03/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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318,58 |
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| 20/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000383
PAGTO. REF. EMPENHO 829/2013
EUCLIDES QUEQUI - 8 |
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318,58 |
| TOTAL |
318,58 |
318,58 |
318,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
