| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EUCLIDES QUEQUI |
| Número do empenho: | 829 | Data de lançamento: | 01/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO VICE-PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA DA UNIDADE DE VICE- PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DIARIA A PORTO ALEGRE MOTIVO AUDIENCIA COM DEPUTADO | 0,00 | 318,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2013 | VALOR REFERENTE A DIARIA A PORTO ALEGRE MOTIVO AUDIENCIA COM DEPUTADO | 318,58 | ||
| 01/03/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 318,58 | ||
| 20/03/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000383 PAGTO. REF. EMPENHO 829/2013 EUCLIDES QUEQUI - 8 | 318,58 | ||
| TOTAL | 318,58 | 318,58 | 318,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
