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Exercício: 2013
Nome do Credor: RAQUEL PINHEIRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	832	Data de lançamento:	01/03/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIARIAS EM PORTO ALEGRE DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2013 MOTIVO LEVAR PRESTAÇÕES DE CONTAS FUNASA TC PAC 906/2010 E PRESTAÇÃO DE CONTA SDR CONVENIO 09/2011, AUDIENCIA NA FUNASA E CAPACITAÇÃO SOBRE O PORTAL SICONV, LICITAÇÕES, CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	326,86

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2013	VALOR REFERENTE A DIARIAS EM PORTO ALEGRE DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2013 MOTIVO LEVAR PRESTAÇÕES DE CONTAS FUNASA TC PAC 906/2010 E PRESTAÇÃO DE CONTA SDR CONVENIO 09/2011, AUDIENCIA NA FUNASA E CAPACITAÇÃO SOBRE O PORTAL SICONV, LICITAÇÕES, CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS	326,86
01/03/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		326,86
20/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000386 PAGTO. REF. EMPENHO 832/2013 RAQUEL PINHEIRO - 3427			326,86
28/03/2013	DEVILUÇÃO CFE EMPENHO REF CURSO CANCELADO			-326,86
28/03/2013	CURSO CANCELADO		-326,86
28/03/2013	1	-326,86
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00