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Exercício: 2013
Nome do Credor: SANDRA MARA RIBAS BARBOZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	833	Data de lançamento:	01/03/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIARIAS EM PORTO ALEGRE DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2013 MOTIVO LEVAR PRESTAÇÕES DE CONTAS FUNASA TC PAC 906/2010 E PRESTAÇÃO DE CONTA SDR CONVENIO 09/2011, AUDIENCIA NA FUNASA E CAPACITAÇÃO SOBRE O PORTAL SICONV, LICITAÇÕES, CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	326,86

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2013	VALOR REFERENTE A DIARIAS EM PORTO ALEGRE DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2013 MOTIVO LEVAR PRESTAÇÕES DE CONTAS FUNASA TC PAC 906/2010 E PRESTAÇÃO DE CONTA SDR CONVENIO 09/2011, AUDIENCIA NA FUNASA E CAPACITAÇÃO SOBRE O PORTAL SICONV, LICITAÇÕES, CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS	326,86
01/03/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		326,86
21/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000387 PAGTO. REF. EMPENHO 833/2013 SANDRA MARA RIBAS BARBOZA - 2662			326,86
28/03/2013	VALOR DEVOLUÇÃO CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS			-163,43
28/03/2013	VALOR REF DEVOLUÇÃO DE UMA DIARIA		-163,43
28/03/2013	1	-163,43
TOTAL		163,43	163,43	163,43
SALDO A PAGAR				0,00