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Exercício: 2013
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	835	Data de lançamento:	01/03/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DESPESAS DE PASSAGEM A PORTO ALEGRE PARA A FUNCIONARIA SANDRA MARA RIBAS BARBOZA LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNASA E FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO	0,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2013	VALOR REFERENTE A DESPESAS DE PASSAGEM A PORTO ALEGRE PARA A FUNCIONARIA SANDRA MARA RIBAS BARBOZA LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNASA E FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO	100,00
01/03/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		100,00
04/04/2013	EMPENHADO ERRONEAMENTE		-100,00
04/04/2013	1	-100,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00