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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: EDISON RAUCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 836 Data de lançamento: 01/03/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO Nº014/2013 EM ANEXO 0,00 3.618,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2013 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO Nº014/2013 EM ANEXO 3.618,72
01/03/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 3.618,72
01/04/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000774, 000775 PAGTO. REF. EMPENHO 836/2013 EDISON RAUCH - 6680 3.618,72
TOTAL 3.618,72 3.618,72 3.618,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.