Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
845 |
Data de lançamento: |
04/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO CRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA CRAS/FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS E OUTROS ITENS CONSUMIDOS NOS CURSOS E OFICINAS OCORRIDAS NO CRAS CONFORME MEMORANDO Nº017/2013 DA SECRETARIA |
0,00 |
660,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS E OUTROS ITENS CONSUMIDOS NOS CURSOS E OFICINAS OCORRIDAS NO CRAS CONFORME MEMORANDO Nº017/2013 DA SECRETARIA |
660,72 |
|
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| 04/03/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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660,72 |
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| 05/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850025
PAGTO. REF. EMPENHO 845/2013
GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915 |
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660,72 |
| TOTAL |
660,72 |
660,72 |
660,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
