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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: JOSE DIAS CARRAO

Dados do Empenho

Número do empenho:	853	Data de lançamento:	04/03/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA FAZER TAMPA RECUPERAR CHASSI CAÇAMBA RECUPERAR MANCAIS ARTICULAÇÃO E ARTICULAÇÃO PARACHOQUE DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NºIQL2313 DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	6.110,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2013	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA FAZER TAMPA RECUPERAR CHASSI CAÇAMBA RECUPERAR MANCAIS ARTICULAÇÃO E ARTICULAÇÃO PARACHOQUE DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NºIQL2313 DA SECRETARIA DE OBRAS	6.110,00
04/03/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		6.110,00
13/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000440 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 853/2013 - REF. JUNHO/2013 JOSE DIAS CARRAO - 1123			3.110,00
12/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005421 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 853/2013 - REF. JUNHO/2013 JOSE DIAS CARRAO - 1123			3.000,00
TOTAL		6.110,00	6.110,00	6.110,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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