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Exercício: 2013
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	857	Data de lançamento:	04/03/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LIC: PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2013 CONTRATO Nº017/2013 FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.EMPENHO 50% DO VALOR DO CONTRATO	8.099,04	8.099,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2013	LIC: PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2013 CONTRATO Nº017/2013 FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.EMPENHO 50% DO VALOR DO CONTRATO	8.099,04
04/03/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		8.099,04
27/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002318 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 857/2013 - REF. MARÇO/2013 GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915			497,34
18/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000694 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 857/2013 - REF. ABRIL/2013 GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915			1.239,91
18/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000163 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 857/2013 - REF. ABRIL/2013 GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915			386,23
15/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002650 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 857/2013 - REF. JUNHO/2013 GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915			378,75
15/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002527 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 857/2013 - REF. MAIO/2013 GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915			741,81
15/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002492 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 857/2013 - REF. MAIO/2013 GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915			2.931,17
15/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002558 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 857/2013 - REF. MAIO/2013 GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915			997,81
15/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002583 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 857/2013 - REF. JUNHO/2013 GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915			824,70
11/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003183 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 857/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915			101,32
TOTAL		8.099,04	8.099,04	8.099,04
SALDO A PAGAR				0,00