Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DOIS P COMUNICAÇÃO LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
867 |
Data de lançamento: |
05/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
DIVULGACOES E PUBLICACOES OFICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO E DIAGRAMAÇÃO DE UMA REVISTA COM FOTOS DO MUNICIPIO COM 16 PAGINAS TOTALIZANDO 750 EXEMPLARES |
0,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2013 |
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO E DIAGRAMAÇÃO DE UMA REVISTA COM FOTOS DO MUNICIPIO COM 16 PAGINAS TOTALIZANDO 750 EXEMPLARES |
5.000,00 |
|
|
| 05/03/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
5.000,00 |
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| 13/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002518
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 867/2013 - REF. MAIO/2013
DOIS P COMUNICAÇÃO LTDA - ME - 4518 |
|
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2.500,00 |
| 31/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002601
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 867/2013 - REF. MAIO/2013
DOIS P COMUNICAÇÃO LTDA - ME - 4518 |
|
|
2.500,00 |
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
