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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	878	Data de lançamento:	08/03/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS LINHA ARDENGHI LINHA GRAMADO, LINHA VOLTA BRABA, LINHA BONITA, TRES PISTAS E SEDE DO MUNICIPIO	0,00	4.375,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/03/2013	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS LINHA ARDENGHI LINHA GRAMADO, LINHA VOLTA BRABA, LINHA BONITA, TRES PISTAS E SEDE DO MUNICIPIO	4.375,50
08/03/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		4.375,50
12/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005306 PAGTO. REF. EMPENHO 878/2013 SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA - 3169			4.375,50
TOTAL		4.375,50	4.375,50	4.375,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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