| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 881 | Data de lançamento: | 08/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A SEVICOS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 0,00 | 2.240,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2013 | VALOR REFERENTE A SEVICOS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 2.240,57 | ||
| 08/03/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 2.240,57 | ||
| 02/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002386 PAGTO. REF. EMPENHO 881/2013 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933 | 2.240,57 | ||
| TOTAL | 2.240,57 | 2.240,57 | 2.240,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
