Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
895 |
Data de lançamento: |
12/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNCIPAL DE MAQUINAS |
0,00 |
755,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNCIPAL DE MAQUINAS |
755,00 |
|
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| 12/03/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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755,00 |
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| 10/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005322
PAGTO. REF. EMPENHO 895/2013
GILMAR MARTINELLI - 7384 |
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755,00 |
| TOTAL |
755,00 |
755,00 |
755,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
