| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ALMERINDA DA SILVA |
| Número do empenho: | 898 | Data de lançamento: | 13/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.PROGRAMAS DE ASSISTENCIA COMUNITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A AUXILO PARA PAGAMENTO DE LENTES DE OCULOS CONFORME MEMORANDO Nº18/2013 | 0,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2013 | VALOR REFERENTE A AUXILO PARA PAGAMENTO DE LENTES DE OCULOS CONFORME MEMORANDO Nº18/2013 | 100,00 | ||
| 13/03/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 100,00 | ||
| 01/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002356 PAGTO. REF. EMPENHO 898/2013 ALMERINDA DA SILVA - 2083 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
