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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	916	Data de lançamento:	13/03/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO CRAS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROGRAMA CRAS/FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ALIMENTOS E OUTROS ITENS CONSUMIDOS NOS CURSOS E OFICINAS NO CRAS CONFORME MEMORANDO Nº020/2013 DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	388,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2013	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ALIMENTOS E OUTROS ITENS CONSUMIDOS NOS CURSOS E OFICINAS NO CRAS CONFORME MEMORANDO Nº020/2013 DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL	388,95
13/03/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		388,95
03/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850027 PAGTO. REF. EMPENHO 916/2013 GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915			388,95
TOTAL		388,95	388,95	388,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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