Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
96 |
Data de lançamento: |
02/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA CONFORME REQUISIÇÃO |
0,00 |
1.763,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA CONFORME REQUISIÇÃO |
1.763,50 |
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| 02/01/2013 |
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ALMOÇO PARA PACIENTES INTERNADOS NO POSTO DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO
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1.763,50 |
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| 10/01/2013 |
ANULAR NESTA DATA |
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-1.763,50 |
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| 10/01/2013 |
ANULAR NESTA DATA |
-1.763,50 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
