| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SIST.E CONS.EM INFORM.LTDA |
| Número do empenho: | 1001 | Data de lançamento: | 19/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A EMPENHO POR COMPLEMENTO RELATIVO AO EMPENHO Nº560/2014. | 174,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2014 | VALOR REFERENTE A EMPENHO POR COMPLEMENTO RELATIVO AO EMPENHO Nº560/2014. | 174,87 | ||
| 19/03/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 174,87 | ||
| 27/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000909 PAGTO. REF. EMPENHO 1001/2014 DIGIFRED SIST.E CONS.EM INFORM.LTDA - 64 | 174,87 | ||
| TOTAL | 174,87 | 174,87 | 174,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
