| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1040 | Data de lançamento: | 19/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE PESSOAL DO TRANSP. ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO. REF A MARÇO DE 2014. | 8.702,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2014 | FOLHA DE PAGTO. REF A MARÇO DE 2014. | 8.702,33 | ||
| 19/03/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 8.702,33 | ||
| 31/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001138 PAGTO. REF. EMPENHO 1040/2014 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 | 8.702,33 | ||
| TOTAL | 8.702,33 | 8.702,33 | 8.702,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
