| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SANDRA GILMARA G. VARGAS |
| Número do empenho: | 109 | Data de lançamento: | 02/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Adiantamento Sandra Vargas/Leticia Oliveira | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - Demais Serv. de Terceiros - Cnta. Adiantamento Sandra | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº01/2014 DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA A SERVIDORA SANDRA G G VARGAS PARA O FORNECIMENTO DE PEDÁGIO. | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2014 | VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº01/2014 DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA A SERVIDORA SANDRA G G VARGAS PARA O FORNECIMENTO DE PEDÁGIO. | 800,00 | ||
| 02/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 800,00 | ||
| 28/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002893 PAGTO. REF. EMPENHO 109/2014 SANDRA GILMARA G. VARGAS - 3055 | 800,00 | ||
| 28/02/2014 | anular cfe prestação de contas | -800,00 | ||
| 28/02/2014 | anular cfe prestação de contas | -800,00 | ||
| 28/02/2014 | anular cfe prestação de contas | -800,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
