| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARIA DA GRACA GALERA |
| Número do empenho: | 1131 | Data de lançamento: | 21/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF/FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENS.FUNDAM. 40% FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, CADERNOS PERSONALIZADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 3.595,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, CADERNOS PERSONALIZADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 3.595,00 | ||
| 21/03/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 3.595,00 | ||
| 08/04/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1131/2014 MARIA DA GRACA GALERA - 2618 | 3.595,00 | ||
| TOTAL | 3.595,00 | 3.595,00 | 3.595,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
