| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SELSO SARTORI |
| Número do empenho: | 1138 | Data de lançamento: | 21/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTENCIA AO NUCLE DE APOIUO À ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ALMOÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº12/2014 EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. OFICINA TERAPEUTICA TIPO II. | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ALMOÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº12/2014 EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. OFICINA TERAPEUTICA TIPO II. | 480,00 | ||
| 21/03/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 480,00 | ||
| 02/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000317 PAGTO. REF. EMPENHO 1138/2014 SELSO SARTORI - 2043 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
