| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EVERALDO FIEL DA SILVA |
| Número do empenho: | 1148 | Data de lançamento: | 21/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ABERTURA, REFORMA E CONSERVACAO ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 12 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONCESSÃO DE AREA PARA FINS DE RETIRADA DE SAIBRO PARA CASCALHAMENTO DE ESTRADAS. CONFORME CONTRATO Nº31/2014. | 6.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2014 | CONCESSÃO DE AREA PARA FINS DE RETIRADA DE SAIBRO PARA CASCALHAMENTO DE ESTRADAS. CONFORME CONTRATO Nº31/2014. | 3.000,00 | ||
| 21/03/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 3.000,00 | ||
| 09/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853238, 853237 PAGTO. REF. EMPENHO 1148/2014 EVERALDO FIEL DA SILVA - 2200 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
