| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARLUCE MOURA RIVA |
| Número do empenho: | 1158 | Data de lançamento: | 26/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE ATE SANTA ROSA PARA A SERVIDORA MARLUCE MOURA MOTIVO PARTICIDAR DE CURSO DIAS 07 A 11 DE ABRIL/2014. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2014 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE ATE SANTA ROSA PARA A SERVIDORA MARLUCE MOURA MOTIVO PARTICIDAR DE CURSO DIAS 07 A 11 DE ABRIL/2014. | 200,00 | ||
| 26/03/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 200,00 | ||
| 15/04/2014 | VALOR EMPENHADO A MAIOR | -70,00 | ||
| 15/04/2014 | 1 | -70,00 | ||
| 16/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001182 PAGTO. REF. EMPENHO 1158/2014 MARLUCE MOURA RIVA - 4901 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
