| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA |
| Número do empenho: | 1162 | Data de lançamento: | 26/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Adiantamento Elisete | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO VEICULO DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.84.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO- Cnta Adiantamento Elisete | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº02/2014, PARA A SERVIDORA ELISETE F ALMEIDA, PARA O FORNECIMENTO DE PEDAGIO. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2014 | VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº02/2014, PARA A SERVIDORA ELISETE F ALMEIDA, PARA O FORNECIMENTO DE PEDAGIO. | 100,00 | ||
| 26/03/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 100,00 | ||
| 08/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003869 PAGTO. REF. EMPENHO 1162/2014 ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA - 3228 | 100,00 | ||
| 19/05/2014 | ANULAR CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS | -100,00 | ||
| 19/05/2014 | ANULAR CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS | -100,00 | ||
| 19/05/2014 | ANULAR CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS | -100,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
