| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GIOVANI LUIS FERASSO |
| Número do empenho: | 117 | Data de lançamento: | 07/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, COPIAS DE PLOTER CALÇAMENTO L. ARDENGHI, LIGAÇÃO DO POSTO DE SAUDE E CALÇAMENTO L. ENCRUZILHADA. | 450,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, COPIAS DE PLOTER CALÇAMENTO L. ARDENGHI, LIGAÇÃO DO POSTO DE SAUDE E CALÇAMENTO L. ENCRUZILHADA. | 450,95 | ||
| 07/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 450,95 | ||
| 24/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000237 PAGTO. REF. EMPENHO 117/2014 GIOVANI LUIS FERASSO - 3084 | 450,95 | ||
| TOTAL | 450,95 | 450,95 | 450,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
