| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 1171 | Data de lançamento: | 26/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, MES DE FATURAMENTO FEVEREIRO/2014. | 365,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, MES DE FATURAMENTO FEVEREIRO/2014. | 365,84 | ||
| 26/03/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 365,84 | ||
| 07/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850102 PAGTO. REF. EMPENHO 1171/2014 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933 | 365,84 | ||
| TOTAL | 365,84 | 365,84 | 365,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
