| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
| Número do empenho: | 1192 | Data de lançamento: | 31/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO e VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA CONSIM, CONFORME MEMORANDO Nº18/2014 EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 7.466,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA CONSIM, CONFORME MEMORANDO Nº18/2014 EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 7.466,75 | ||
| 31/03/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 7.466,75 | ||
| 15/04/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1192/2014 CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 | 7.466,75 | ||
| TOTAL | 7.466,75 | 7.466,75 | 7.466,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
