| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LEANDRO DE ALMEIDA ARDENGHI |
| Número do empenho: | 1206 | Data de lançamento: | 31/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. DA SECRETARIA E PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM PORTO ALEGRE DIAS 03 E 04 DE ABRIL/2014 MOTIVO AUDIENCIA NO DAER E AUDIENCIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 504,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2014 | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM PORTO ALEGRE DIAS 03 E 04 DE ABRIL/2014 MOTIVO AUDIENCIA NO DAER E AUDIENCIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 504,94 | ||
| 31/03/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 504,94 | ||
| 07/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003870 PAGTO. REF. EMPENHO 1206/2014 LEANDRO DE ALMEIDA ARDENGHI - 6560 | 504,94 | ||
| TOTAL | 504,94 | 504,94 | 504,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
