| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TRANSP.COLETIVOS SAGRADA FAMILIA LT |
| Número do empenho: | 1209 | Data de lançamento: | 31/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.PROGRAMAS DE ASSISTENCIA COMUNITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE NOSSO MUNICIPIO PARA O MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES-RS, CONFORME CONTRATO Nº36/2014. | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2014 | TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE NOSSO MUNICIPIO PARA O MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES-RS, CONFORME CONTRATO Nº36/2014. | 3.600,00 | ||
| 31/03/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 3.600,00 | ||
| 26/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00057 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1209/2014 - REF. MAIO/2014 TRANSP.COLETIVOS SAGRADA FAMILIA LT - 1119 | 204,25 | ||
| 11/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004308 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1209/2014 - REF. AGOSTO/2014 TRANSP.COLETIVOS SAGRADA FAMILIA LT - 1119 | 186,25 | ||
| 28/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004647 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1209/2014 - REF. OUTUBRO/2014 TRANSP.COLETIVOS SAGRADA FAMILIA LT - 1119 | 250,50 | ||
| 29/12/2014 | 1 | -2.959,00 | ||
| 29/12/2014 | 1 | -2.959,00 | ||
| TOTAL | 641,00 | 641,00 | 641,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
