| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
| Número do empenho: | 1225 | Data de lançamento: | 01/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA, MES DE REFERENCIA ABRIL/2014. | 1.422,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA, MES DE REFERENCIA ABRIL/2014. | 1.422,28 | ||
| 01/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.422,28 | ||
| 09/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003879 PAGTO. REF. EMPENHO 1225/2014 VIVO S.A. - 1346 | 1.422,28 | ||
| TOTAL | 1.422,28 | 1.422,28 | 1.422,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
