| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DOIS P COMUNICAÇÃO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1355 | Data de lançamento: | 02/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A SERVIÇOS REALTIVO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DA ASS SOCIAL, VEICULADAS NO FATO PUBLICO PELA RADIO PALMEIRA AM DE PALMEIRA DAS MISSÕES ENTRE OS MESES DE 01/2014 A 04/2014. | 425,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2014 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS REALTIVO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DA ASS SOCIAL, VEICULADAS NO FATO PUBLICO PELA RADIO PALMEIRA AM DE PALMEIRA DAS MISSÕES ENTRE OS MESES DE 01/2014 A 04/2014. | 425,00 | ||
| 02/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 425,00 | ||
| 17/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003917 PAGTO. REF. EMPENHO 1355/2014 DOIS P COMUNICAÇÃO LTDA - ME - 4518 | 425,00 | ||
| TOTAL | 425,00 | 425,00 | 425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
