Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MAIQUEL ANTONIO MIOTTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1358 |
Data de lançamento: |
02/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMETACAO DE RUAS E AVENIDAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
8 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PONTES, BOEIROS, MANUT. E REFORMA DE ESCOLAS PARQUE DE RODEIO E MAQUINAS E CORDOES.CONFORME CONTRATO Nº52/2013. |
4.900,00 |
4.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2014 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PONTES, BOEIROS, MANUT. E REFORMA DE ESCOLAS PARQUE DE RODEIO E MAQUINAS E CORDOES.CONFORME CONTRATO Nº52/2013. |
4.900,00 |
|
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| 02/04/2014 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
4.900,00 |
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| 16/04/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1358/2014
MAIQUEL ANTONIO MIOTTO - 2724 |
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4.900,00 |
| TOTAL |
4.900,00 |
4.900,00 |
4.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
