| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SORASA AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 1391 | Data de lançamento: | 08/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PATRULHA AGRICOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇA CRUZETA CARDA INT 9800 PARA O CONCERTO DO CAMINHÃO INTERNACIONAL DA PATRULHA AGRICOLA. | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇA CRUZETA CARDA INT 9800 PARA O CONCERTO DO CAMINHÃO INTERNACIONAL DA PATRULHA AGRICOLA. | 280,00 | ||
| 08/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 280,00 | ||
| 22/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000254 PAGTO. REF. EMPENHO 1391/2014 SORASA AUTO PECAS LTDA - 8155 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
