| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SIST.E CONS.EM INFORM.LTDA |
| Número do empenho: | 1414 | Data de lançamento: | 11/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SAFTWARE Nº09/2009. VIGENCIA ABRIL E MAIO/2014. | 2.208,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2014 | VALOR REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SAFTWARE Nº09/2009. VIGENCIA ABRIL E MAIO/2014. | 2.208,72 | ||
| 11/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.208,72 | ||
| 30/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004094 PAGTO. REF. EMPENHO 1414/2014 DIGIFRED SIST.E CONS.EM INFORM.LTDA - 64 | 2.208,72 | ||
| TOTAL | 2.208,72 | 2.208,72 | 2.208,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
