| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES 03571369009 |
| Número do empenho: | 1419 | Data de lançamento: | 11/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL RECANTO FELIZ. | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2014 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL RECANTO FELIZ. | 520,00 | ||
| 11/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 520,00 | ||
| 23/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0030314 PAGTO. REF. EMPENHO 1419/2014 PAULO VITOR DE MOURA SOARES 03571369009 - 8158 | 520,00 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
