| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSE ANTONIO JUI MATINEZ |
| Número do empenho: | 1424 | Data de lançamento: | 11/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO e VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1095/2014 E MEMORANDO E ANEXO DA SEC MUN DE SAUDE. MES DE ABRIL. | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1095/2014 E MEMORANDO E ANEXO DA SEC MUN DE SAUDE. MES DE ABRIL. | 1.200,00 | ||
| 11/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.200,00 | ||
| 22/04/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1424/2014 JOSE ANTONIO JUI MATINEZ - 8159 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
