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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LEANDRO DA SILVA SUERO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1437 Data de lançamento: 11/04/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
Conta de Despesa: 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PROGRAMA CRAS/FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 15 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO, PARA OFICINA DE CAPOEIRA PUBLICO ALVO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº15/2014. 5.454,00 5.454,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2014 CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO, PARA OFICINA DE CAPOEIRA PUBLICO ALVO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº15/2014. 5.454,00
11/04/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 5.454,00
07/05/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1437/2014 - REF. MAIO/2014 LEANDRO DA SILVA SUERO - 4581 724,00
03/06/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1437/2014 - REF. MAIO/2014 LEANDRO DA SILVA SUERO - 4581 724,00
02/07/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1437/2014 - REF. JUNHO/2014 LEANDRO DA SILVA SUERO - 4581 724,00
06/08/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1437/2014 - REF. JULHO/2014 LEANDRO DA SILVA SUERO - 4581 724,00
03/09/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1437/2014 - REF. AGOSTO/2014 LEANDRO DA SILVA SUERO - 4581 724,00
01/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1437/2014 - REF. SETEMBRO/2014 LEANDRO DA SILVA SUERO - 4581 724,00
03/11/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1437/2014 - REF. OUTUBRO/2014 LEANDRO DA SILVA SUERO - 4581 724,00
02/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1437/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 LEANDRO DA SILVA SUERO - 4581 386,00
TOTAL 5.454,00 5.454,00 5.454,00
SALDO A PAGAR 0,00


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