| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROSELI DOS SANTOS PELINSON |
| Número do empenho: | 1441 | Data de lançamento: | 11/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.PROGRAMAS DE ASSISTENCIA COMUNITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A AUXILIO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA ENCANAMENTO DE AGUA NA RESIDENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 67,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2014 | VALOR REFERENTE A AUXILIO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA ENCANAMENTO DE AGUA NA RESIDENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 67,03 | ||
| 11/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 67,03 | ||
| 29/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003946 PAGTO. REF. EMPENHO 1441/2014 ROSELI DOS SANTOS PELINSON - 7673 | 67,03 | ||
| TOTAL | 67,03 | 67,03 | 67,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
