| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 1479 | Data de lançamento: | 17/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE VIDRO LATERAL, COLA E BORRACHA PARA CONCERTO DO ONIBUS VOLKWAGEM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO. | 983,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VIDRO LATERAL, COLA E BORRACHA PARA CONCERTO DO ONIBUS VOLKWAGEM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO. | 983,40 | ||
| 17/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 983,40 | ||
| 29/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001194 PAGTO. REF. EMPENHO 1479/2014 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA EPP - 8162 | 983,40 | ||
| TOTAL | 983,40 | 983,40 | 983,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
