| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: F G T S |
| Número do empenho: | 149 | Data de lançamento: | 07/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROG. PACS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS -AG. COMUN. DE SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS EMPRESA JANEIRO DE 2014. | 434,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2014 | FGTS EMPRESA JANEIRO DE 2014. | 434,88 | ||
| 07/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 434,88 | ||
| 31/01/2014 | ANULAR NESTA DATA | -170,88 | ||
| 31/01/2014 | ANULAR NESTA DATA | -170,88 | ||
| 04/02/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 149/2014 F G T S - 23 | 264,00 | ||
| 05/03/2014 | VALOR EMPENHADO EM RECURSOS INDEVIDOS | -264,00 | ||
| 19/12/2014 | 1 | -264,00 | ||
| 29/12/2014 | 1 | -264,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
