| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRIT. SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 1491 | Data de lançamento: | 17/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE OLEO PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 212,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE OLEO PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 212,86 | ||
| 17/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 212,86 | ||
| 20/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003960 PAGTO. REF. EMPENHO 1491/2014 COOPERATIVA TRIT. SARANDI LTDA - 156 | 212,86 | ||
| TOTAL | 212,86 | 212,86 | 212,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
